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昌平招会计,熟手优先
财务部门 助理 有无工作经验均可 应届生实习+就业也可以 核对账目, 人员报销 工资核算 等 正规医疗单位,可以学到很多专业知识 食宿+晋升 气氛好 年轻人居多
北京同世堂中医000店
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昌平招会计,待遇从优
财务部门 助理 有无工作经验均可 应届生实习+就业也可以 核对账目, 人员报销 工资核算 等 正规医疗单位,可以学到很多专业知识 食宿+晋升 气氛好 年轻人居多
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昌平招会计,身体健康
会计的工作职责主要包括审核原始凭证、填制证账凭证、登记会计账簿、编制会计报表(如资产负债表、损益表、税金明细表)以及填制纳税申报表并申报各类税款。此外,会计还需编制季度财务分析报告、及时传递财税政策以及提供日常电话答疑。春雪会计的代理记账服务涵盖了这些核心职责,确保企业财务管理的专业性和合规性。我们提供全面的会计服务,包括税务申报与筹划、财务分析报告等,帮助企业高效管理财务。
北京市昌平区北京顺昌盛世大厦
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昌平招会计,工作积极
无经验要求,应届生相关财务会计专业,可做长期, 假期工不接受
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昌平招会计,非诚勿扰
形像好,有野心,坚强乐观,能独当一面,有头脑,长远眼光,执行力强 坐得住
北京市昌平区北京顺昌盛世大厦
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昌平招会计,踏实稳重
1、有经验的,一来就能做事的 年龄 区域 薪资不设上限 2、没经验的,有野心 敢做的,培养为主 3、学医、护、药等相关专业薪资根据个人面试情况不固定
北京市昌平区北京顺昌盛世大厦
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昌平招会计,非诚勿扰
1、有经验的,一来就能做事的 年龄 区域 薪资不设上限 2、没经验的,有野心 敢做的,培养为主 3、学医、护、药等相关专业薪资根据个人面试情况不固定
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昌平招会计,服从安排,能吃苦
凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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昌平招会计,身体健康
一、文件与资料管理 文件收发与登记 负责公司各类文件、信件、传真、邮件等的接收、登记和分发工作。在收到文件时,要仔细核对文件的名称、编号、日期、发文单位等信息,并在文件收发登记簿上详细记录,包括文件的基本信息、接收时间、接收人等。例如,收到来自供应商的合同文件,要登记合同编号、供应商名称、合同签订日期以及涉及的业务内容等关键信息,然后按照公司内部的文件流转流程,将文件及时分发给相关部门或人员,并要求收件人签字确认,确保文件传递的准确性和可追溯性。 文件整理与归档 对公司的各类文件资料进行分类整理和归档保存。根据文件的性质、部门、年份等因素,建立合理的文件分类体系,如按照行政文件、财务文件、业务文件等大类别进行划分,再在每个类别下细分具体的文件夹或档案盒。定期对文件进行整理,将已处理完毕的文件按照规定的顺序和编号进行装订成册,放入相应的档案柜中妥善保管。例如,将每月的财务报表按照时间顺序整理好,装入专门的财务档案袋,并在档案袋上标注清楚报表的月份、年份以及所属部门等信息,以便日后查询和检索。同时,要建立文件索引目录,方便快速查找所需文件,提高工作效率。 文件保管与保密 妥善保管公司的文件资料,确保文件的安全和完整性。采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施,如将文件存放在专门的防火文件柜中,定期对档案库进行检查和清理,防止文件因自然或人为因素受到损坏或丢失。严格遵守公司的保密制度,对涉及商业秘密、机密信息的文件要特别谨慎处理,严禁未经授权的人员接触和查看。例如,对于公司的新产品研发计划、客户名单等敏感文件,要设置严格的访问权限,只有相关的研发人员、高层管理人员等经过授权的人员才能查阅,并且在查阅过程中要进行登记记录,防止信息泄露。
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昌平招会计,熟手优先
凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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昌平招会计,多劳多得
一、文件与资料管理 文件收发与登记 负责公司各类文件、信件、传真、邮件等的接收、登记和分发工作。在收到文件时,要仔细核对文件的名称、编号、日期、发文单位等信息,并在文件收发登记簿上详细记录,包括文件的基本信息、接收时间、接收人等。例如,收到来自供应商的合同文件,要登记合同编号、供应商名称、合同签订日期以及涉及的业务内容等关键信息,然后按照公司内部的文件流转流程,将文件及时分发给相关部门或人员,并要求收件人签字确认,确保文件传递的准确性和可追溯性。 文件整理与归档 对公司的各类文件资料进行分类整理和归档保存。根据文件的性质、部门、年份等因素,建立合理的文件分类体系,如按照行政文件、财务文件、业务文件等大类别进行划分,再在每个类别下细分具体的文件夹或档案盒。定期对文件进行整理,将已处理完毕的文件按照规定的顺序和编号进行装订成册,放入相应的档案柜中妥善保管。例如,将每月的财务报表按照时间顺序整理好,装入专门的财务档案袋,并在档案袋上标注清楚报表的月份、年份以及所属部门等信息,以便日后查询和检索。同时,要建立文件索引目录,方便快速查找所需文件,提高工作效率。 文件保管与保密 妥善保管公司的文件资料,确保文件的安全和完整性。采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施,如将文件存放在专门的防火文件柜中,定期对档案库进行检查和清理,防止文件因自然或人为因素受到损坏或丢失。严格遵守公司的保密制度,对涉及商业秘密、机密信息的文件要特别谨慎处理,严禁未经授权的人员接触和查看。例如,对于公司的新产品研发计划、客户名单等敏感文件,要设置严格的访问权限,只有相关的研发人员、高层管理人员等经过授权的人员才能查阅,并且在查阅过程中要进行登记记录,防止信息泄露。
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昌平招会计,二把刀勿扰
凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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昌平招会计,工作认真
凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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1. **运营管理** - 制定并实施门诊的运营策略,包括医疗服务的推广、流程优化、资源调配等。 - 监督门诊日常运营,确保诊疗服务的顺利开展,解决运营中的突发事件。 - 定期对门诊运营情况进行分析,制定改进措施,提升运营效率和效益。 2. **团队管理** - 招聘、培训、激励和考核门诊医务人员,打造高素质、高效率的医疗团队。 - 建立并维护良好的团队氛围,促进团队成员间的沟通与合作。 - 根据团队成员的特点和需求,合理分配工作任务,提升团队协作效率。 3. **服务质量管理** - 制定门诊服务质量标准,并对其进行监督和评估,确保患者满意度。 - 处理患者投诉,及时解决服务中的问题,提升服务质量。 - 定期收集患者反馈,进行服务质量分析,持续改进服务流程。 4. **市场推广** - 制定市场推广计划,扩大门诊知名度,吸引更多的患者。 - 组织并参与各类市场推广活动,如义诊、健康讲座等。 - 监测市场推广效果,评估市场投入产出比,优化市场推广策略。
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1. **运营管理** - 制定并实施门诊的运营策略,包括医疗服务的推广、流程优化、资源调配等。 - 监督门诊日常运营,确保诊疗服务的顺利开展,解决运营中的突发事件。 - 定期对门诊运营情况进行分析,制定改进措施,提升运营效率和效益。 2. **团队管理** - 招聘、培训、激励和考核门诊医务人员,打造高素质、高效率的医疗团队。 - 建立并维护良好的团队氛围,促进团队成员间的沟通与合作。 - 根据团队成员的特点和需求,合理分配工作任务,提升团队协作效率。 3. **服务质量管理** - 制定门诊服务质量标准,并对其进行监督和评估,确保患者满意度。 - 处理患者投诉,及时解决服务中的问题,提升服务质量。 - 定期收集患者反馈,进行服务质量分析,持续改进服务流程。 4. **市场推广** - 制定市场推广计划,扩大门诊知名度,吸引更多的患者。 - 组织并参与各类市场推广活动,如义诊、健康讲座等。 - 监测市场推广效果,评估市场投入产出比,优化市场推广策略。
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北京招焊工,服从安排,能吃苦
北京
焊工
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北京招电工,工作积极
5000-6000元/月
北京
电工
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北京招快递员,二把刀勿扰
北京
快递员
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北京招保安/门卫,多劳多得
北京
保安/门卫
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北京招钢筋工,敬业精神
6000-6000元/月
北京
钢筋工
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北京招小工,身体健康
北京
小工
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北京招其他岗位,有经验优先
北京
其他岗位
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北京招快递员,身体健康
北京
快递员
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北京招电工,待遇从优
北京
电工
先生
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北京招其他岗位,有经验优先
北京
其他岗位
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北京招保洁,待遇从优
3600-4200元/月
北京
保洁
先生
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北京招焊工,工作认真
北京
焊工
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北京招其他岗位,熟手优先
北京
其他岗位
先生
今天活跃
北京招保安/门卫,机灵肯干
北京
保安/门卫
先生
今天活跃
北京招保安/门卫,敬业精神
北京
保安/门卫
先生
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