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昌平招店长,多劳多得
人员管理 员工招聘与培训 根据药店的业务需求,制定招聘计划并负责招聘合适的员工,包括药师、营业员等。例如,在招聘营业员时,注重考察其沟通能力、医药基础知识和服务意识。 组织新员工入职培训,内容涵盖药店规章制度、药品知识、销售技巧、顾客服务规范等。定期开展在职员工培训,提升员工专业技能,如安排药师进行药品新剂型、新用途的知识讲座,组织营业员参加销售话术与顾客投诉处理技巧的培训课程。 工作安排与绩效考核 合理安排员工的工作岗位和班次,确保药店在营业时间内各岗位人员充足、工作有序。例如,根据客流量高峰时段(如早晚居民购药高峰期)合理调配收银、导购和药学服务人员。 建立科学的绩效考核制度,对员工的工作表现进行定期评估,包括销售业绩、服务质量、药品管理准确性等方面。依据考核结果给予奖励或提出改进意见,激励员工提高工作效率和质量。比如,对月销售业绩突出且顾客满意度高的员工给予奖金激励,对药品盘点经常出错的员工进行一对一辅导并制定改进计划。 二、商品管理 药品采购与库存控制 分析药店销售数据和市场趋势,制定药品采购计划,确保药品品种齐全、供应及时。与供应商进行谈判,争取优惠的采购价格、良好的供货条件和售后服务。例如,根据流感季节的来临,提前增加抗流感药物的采购量,并与供应商协商缩短供货周期。 监控药品库存水平,设定安全库存预警线,避免缺货或积压。定期进行库存盘点,做到账物相符,对近效期药品及时采取促销或退货等处理措施。比如,每月进行一次全面库存盘点,将效期在 6 个月以内的药品列为重点监控对象,通过降价促销、与供应商协商换货等方式减少损失。 商品陈列与质量管理 设计并优化药店的商品陈列布局,按照药品分类(如处方药与非处方药、内服药与外用药、中药与西药等)、功能主治、畅销程度等因素进行陈列,方便顾客选购。例如,将常用的感冒药、退烧药等放在显眼且易于拿取的位置,将保健品集中陈列在一个区域并设置促销展示架。 严格遵守药品质量管理法规,确保店内药品的质量安全。监督员工做好药品的验收、储存、养护工作,如检查药品的包装完整性、标签清晰度,控制药品储存环境的温度、湿度等条件,定期对药品进行质量检查并记录。 三、销售与顾客服务 销售目标制定与达成 根据药店的历史销售数据、市场动态和公司要求,制定月度、季度和年度销售目标,并分解到每个员工和各个品类药品。通过制定促销计划、激励员工销售积极性等措施,努力达成销售目标。例如,针对某类慢性病用药开展买赠促销活动,鼓励员工向顾客推荐高毛利且有治疗需求的药品,定期分析销售数据,找出销售差距并调整销售策略。 顾客服务提升 建立良好的顾客服务体系,培训员工以热情、专业、耐心的态度接待顾客,解答顾客关于药品使用、功效、禁忌等方面的疑问。处理顾客投诉和纠纷,确保顾客满意度。例如,要求员工在顾客进门时主动问候,在顾客咨询药品时详细介绍用法用量和注意事项,对于顾客投诉的药品质量问题及时跟进处理,给予顾客合理的补偿和解决方案。 四、财务管理 预算与成本控制 参与制定药店的年度财务预算,包括采购成本、员工薪酬、租金、水电费等各项支出预算。在日常运营中,严格控制成本费用,避免不必要的开支。例如,在采购药品时对比不同供应商的价格和质量,选择性价比高的产品;合理安排员工加班,减少加班费用支出;倡导节约水电,降低运营成本。 财务报表分析 定期审核药店的财务报表,如销售报表、库存报表、费用报表等,分析经营数据,找出盈利点和亏损点,为经营决策提供依据。例如,通过分析销售报表发现某类药品销售额增长迅速但毛利较低,考虑与供应商重新谈判价格或调整销售策略以提高盈利能力;根据费用报表找出成本超支的项目并制定改进措施。
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昌平招会计,二把刀勿扰
凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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人员管理 员工招聘与培训 根据药店的业务需求,制定招聘计划并负责招聘合适的员工,包括药师、营业员等。例如,在招聘营业员时,注重考察其沟通能力、医药基础知识和服务意识。 组织新员工入职培训,内容涵盖药店规章制度、药品知识、销售技巧、顾客服务规范等。定期开展在职员工培训,提升员工专业技能,如安排药师进行药品新剂型、新用途的知识讲座,组织营业员参加销售话术与顾客投诉处理技巧的培训课程。 工作安排与绩效考核 合理安排员工的工作岗位和班次,确保药店在营业时间内各岗位人员充足、工作有序。例如,根据客流量高峰时段(如早晚居民购药高峰期)合理调配收银、导购和药学服务人员。 建立科学的绩效考核制度,对员工的工作表现进行定期评估,包括销售业绩、服务质量、药品管理准确性等方面。依据考核结果给予奖励或提出改进意见,激励员工提高工作效率和质量。比如,对月销售业绩突出且顾客满意度高的员工给予奖金激励,对药品盘点经常出错的员工进行一对一辅导并制定改进计划。 二、商品管理 药品采购与库存控制 分析药店销售数据和市场趋势,制定药品采购计划,确保药品品种齐全、供应及时。与供应商进行谈判,争取优惠的采购价格、良好的供货条件和售后服务。例如,根据流感季节的来临,提前增加抗流感药物的采购量,并与供应商协商缩短供货周期。 监控药品库存水平,设定安全库存预警线,避免缺货或积压。定期进行库存盘点,做到账物相符,对近效期药品及时采取促销或退货等处理措施。比如,每月进行一次全面库存盘点,将效期在 6 个月以内的药品列为重点监控对象,通过降价促销、与供应商协商换货等方式减少损失。 商品陈列与质量管理 设计并优化药店的商品陈列布局,按照药品分类(如处方药与非处方药、内服药与外用药、中药与西药等)、功能主治、畅销程度等因素进行陈列,方便顾客选购。例如,将常用的感冒药、退烧药等放在显眼且易于拿取的位置,将保健品集中陈列在一个区域并设置促销展示架。 严格遵守药品质量管理法规,确保店内药品的质量安全。监督员工做好药品的验收、储存、养护工作,如检查药品的包装完整性、标签清晰度,控制药品储存环境的温度、湿度等条件,定期对药品进行质量检查并记录。 三、销售与顾客服务 销售目标制定与达成 根据药店的历史销售数据、市场动态和公司要求,制定月度、季度和年度销售目标,并分解到每个员工和各个品类药品。通过制定促销计划、激励员工销售积极性等措施,努力达成销售目标。例如,针对某类慢性病用药开展买赠促销活动,鼓励员工向顾客推荐高毛利且有治疗需求的药品,定期分析销售数据,找出销售差距并调整销售策略。 顾客服务提升 建立良好的顾客服务体系,培训员工以热情、专业、耐心的态度接待顾客,解答顾客关于药品使用、功效、禁忌等方面的疑问。处理顾客投诉和纠纷,确保顾客满意度。例如,要求员工在顾客进门时主动问候,在顾客咨询药品时详细介绍用法用量和注意事项,对于顾客投诉的药品质量问题及时跟进处理,给予顾客合理的补偿和解决方案。 四、财务管理 预算与成本控制 参与制定药店的年度财务预算,包括采购成本、员工薪酬、租金、水电费等各项支出预算。在日常运营中,严格控制成本费用,避免不必要的开支。例如,在采购药品时对比不同供应商的价格和质量,选择性价比高的产品;合理安排员工加班,减少加班费用支出;倡导节约水电,降低运营成本。 财务报表分析 定期审核药店的财务报表,如销售报表、库存报表、费用报表等,分析经营数据,找出盈利点和亏损点,为经营决策提供依据。例如,通过分析销售报表发现某类药品销售额增长迅速但毛利较低,考虑与供应商重新谈判价格或调整销售策略以提高盈利能力;根据费用报表找出成本超支的项目并制定改进措施。
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1. **运营管理** - 制定并实施门诊的运营策略,包括医疗服务的推广、流程优化、资源调配等。 - 监督门诊日常运营,确保诊疗服务的顺利开展,解决运营中的突发事件。 - 定期对门诊运营情况进行分析,制定改进措施,提升运营效率和效益。 2. **团队管理** - 招聘、培训、激励和考核门诊医务人员,打造高素质、高效率的医疗团队。 - 建立并维护良好的团队氛围,促进团队成员间的沟通与合作。 - 根据团队成员的特点和需求,合理分配工作任务,提升团队协作效率。 3. **服务质量管理** - 制定门诊服务质量标准,并对其进行监督和评估,确保患者满意度。 - 处理患者投诉,及时解决服务中的问题,提升服务质量。 - 定期收集患者反馈,进行服务质量分析,持续改进服务流程。 4. **市场推广** - 制定市场推广计划,扩大门诊知名度,吸引更多的患者。 - 组织并参与各类市场推广活动,如义诊、健康讲座等。 - 监测市场推广效果,评估市场投入产出比,优化市场推广策略。
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1. **运营管理** - 制定并实施门诊的运营策略,包括医疗服务的推广、流程优化、资源调配等。 - 监督门诊日常运营,确保诊疗服务的顺利开展,解决运营中的突发事件。 - 定期对门诊运营情况进行分析,制定改进措施,提升运营效率和效益。 2. **团队管理** - 招聘、培训、激励和考核门诊医务人员,打造高素质、高效率的医疗团队。 - 建立并维护良好的团队氛围,促进团队成员间的沟通与合作。 - 根据团队成员的特点和需求,合理分配工作任务,提升团队协作效率。 3. **服务质量管理** - 制定门诊服务质量标准,并对其进行监督和评估,确保患者满意度。 - 处理患者投诉,及时解决服务中的问题,提升服务质量。 - 定期收集患者反馈,进行服务质量分析,持续改进服务流程。 4. **市场推广** - 制定市场推广计划,扩大门诊知名度,吸引更多的患者。 - 组织并参与各类市场推广活动,如义诊、健康讲座等。 - 监测市场推广效果,评估市场投入产出比,优化市场推广策略。
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昌平招会计,敬业精神
会计岗位职责主要包括以下几个方面: 账务处理 • 负责日常的财务核算,包括原始凭证的审核,确保凭证真实、合法、有效,编制记账凭证,登记各类账簿,如总账、明细账等。 • 准确进行收入、成本、费用的核算,严格遵循会计准则和公司财务制度,为财务报表提供准确的数据。 财务报表编制 • 定期编制财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,真实反映公司的财务状况和经营成果。 • 对财务报表进行初步分析,为管理层提供财务数据支持,帮助其了解公司财务健康状况、盈利能力等关键信息。 税务处理 • 熟悉国家税收政策,计算各种税费,如增值税、所得税等,按时进行纳税申报,确保公司依法纳税。 • 办理税务登记、变更等税务相关事务,协调与税务机关的关系,应对税务检查。 资金管理 • 协助进行资金预算的编制,监控资金流动情况,确保公司资金的合理使用和安全。 • 参与资金的调度,如安排资金支付、催收应收账款等,提高资金使用效率。 财务档案管理 • 整理和保管财务会计档案,包括凭证、账簿、报表、税务申报资料等,确保档案的完整性和安全性。 • 按照规定的期限保存和销毁财务档案,方便查阅和审计。
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昌平招审计助理,工作积极
财务主管岗位职责如下: 1. 财务规划与预算:依公司战略,牵头编制年度财务计划、预算草案,监控执行,分析差异并调整,助力达成经营目标。 2. 核算管理:审核会计凭证、报表,把控核算精准合规,规范财务流程,升级核算体系,确保数据质量。 3. 资金管控:统筹资金收支,预测资金流,拓展筹资渠道、管控成本,优化资金配置,保障运营资金需求、防范风险。 4. 税务筹划:研究政策,规划税务方案,把控申报缴纳,应对稽查,合理节税,维护税企良好关系。 5. 团队引领:负责财务人员招聘、培训、考核,分配任务,指导工作,提升团队专业与协作能力。
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昌平招会计,无不良嗜好
会计岗位职责主要包括以下几个方面: 账务处理 • 负责日常的财务核算,包括原始凭证的审核,确保凭证真实、合法、有效,编制记账凭证,登记各类账簿,如总账、明细账等。 • 准确进行收入、成本、费用的核算,严格遵循会计准则和公司财务制度,为财务报表提供准确的数据。 财务报表编制 • 定期编制财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,真实反映公司的财务状况和经营成果。 • 对财务报表进行初步分析,为管理层提供财务数据支持,帮助其了解公司财务健康状况、盈利能力等关键信息。 税务处理 • 熟悉国家税收政策,计算各种税费,如增值税、所得税等,按时进行纳税申报,确保公司依法纳税。 • 办理税务登记、变更等税务相关事务,协调与税务机关的关系,应对税务检查。 资金管理 • 协助进行资金预算的编制,监控资金流动情况,确保公司资金的合理使用和安全。 • 参与资金的调度,如安排资金支付、催收应收账款等,提高资金使用效率。 财务档案管理 • 整理和保管财务会计档案,包括凭证、账簿、报表、税务申报资料等,确保档案的完整性和安全性。 • 按照规定的期限保存和销毁财务档案,方便查阅和审计。
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昌平招审计助理,无不良嗜好
财务主管岗位职责如下: 1. 财务规划与预算:依公司战略,牵头编制年度财务计划、预算草案,监控执行,分析差异并调整,助力达成经营目标。 2. 核算管理:审核会计凭证、报表,把控核算精准合规,规范财务流程,升级核算体系,确保数据质量。 3. 资金管控:统筹资金收支,预测资金流,拓展筹资渠道、管控成本,优化资金配置,保障运营资金需求、防范风险。 4. 税务筹划:研究政策,规划税务方案,把控申报缴纳,应对稽查,合理节税,维护税企良好关系。 5. 团队引领:负责财务人员招聘、培训、考核,分配任务,指导工作,提升团队专业与协作能力。
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招商总经理岗位职责: 1. 战略规划与目标设定:依据公司整体战略,制定招商部门的长短期发展规划和年度招商目标,确定重点招商领域、区域及项目类型,规划招商资源配置与团队建设方向,确保招商工作与公司业务战略协同推进,为公司业务扩张提供有力支撑。 2. 市场分析与行业研究:深入研究宏观经济环境、行业动态、市场趋势及竞争对手情况,洞察潜在招商机会与市场空白,分析目标客户群体需求与偏好,为制定精准有效的招商策略与项目定位提供依据,助力公司在激烈的市场竞争中抢占先机。 3. 招商策略制定与执行:结合市场研究成果与公司资源优势,制定全面系统的招商策略,涵盖招商渠道拓展、品牌推广、优惠政策设计、招商活动策划组织等方面。主导重大招商项目的谈判与签约,协调内外部资源推动招商项目落地实施,确保招商任务按计划完成,达成预定的招商业绩指标。 4. 团队管理与人才培养:负责招商团队的组建、培训、考核与激励,明确团队成员职责分工与工作流程,制定科学合理的绩效考核体系与激励机制,激发团队成员工作积极性与创造力。培养团队成员的招商专业技能、商务谈判能力与市场开拓精神,打造一支高素质、高效率的招商精英团队。 5. 客户关系管理与服务:建立并维护与国内外知名品牌商、合作伙伴及潜在客户的良好沟通与合作关系,深入了解客户需求与关注点,提供定制化的招商解决方案与优质的客户服务,增强客户对公司的信任与满意度,促进长期稳定合作,提升公司品牌形象与市场口碑。 6. 项目协调与推进:参与公司重大招商项目的前期策划、可行性研究及项目评审工作,从招商角度提出专业意见与建议。在项目实施过程中,协调公司内部各部门(如工程、财务、法务、运营等)之间的协作关系,解决项目推进过程中遇到的各类问题与矛盾,确保招商项目顺利开业运营并取得预期效益。
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昌平招审计助理,无不良嗜好
无经验要求,应届生相关财务会计专业,可做长期, 假期工不接受 有具体操作过企业上市经验的财务主管 股权架构了解 可独立上手 薪资不限
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昌平招会计,吃苦耐劳
无经验要求,应届生相关财务会计专业,可做长期, 假期工不接受
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昌平招会计,工资优厚
任职要求: 1、财务会计专业(非本专业毕业至少具备会计师职称); 2、具备3年以上财务会计工作经验; 3、具备扎实的财税知识,熟悉财务软件及会计报表的处理;
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昌平招会计,工作积极
会计岗位职责 1根据国家会计制度的规定审核原始单据的合理性,合法性,有效性,并依据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐,做到手续完备,数字精确,帐目清晰,按期报帐: 2、依法申报、缴纳公司各项税费 3、负责公司固定资产的帐务管理,定期与资产管理部门开展盘点工作; 4、负责与关联公司往来对账工作 应届生相关财
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北京招扪工/绷工封边,无不良嗜好
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北京招普工/操作工,敬业精神
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北京招假期/小时工,工作认真
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