1. 审核原始凭证：检查各部门报销的原始凭证是否符合公司规定，确保有关签名和盖章齐全。
2. 审核现金及银行存款余额：确保出纳的现金及银行存款余额账实相符，并与ERP系统核对。
3. 固定资产登记：管理公司的固定资产，进行登记、核对，按规定计提折旧，并建立固定资产台账。
4.对账工作：账证核对、总账明细账核对。
5.编制会计报表、报税。
6.会计资料收集归档。
7.完成其他临时交办的各项工作。

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