1. 准备与核对单据
◦ 在供应商送货到达前,根据采购部门下发的“采购订单”,准备好收货单据。
◦ 供应商到货后,核对其带来的“送货单”与超市的“采购订单”是否一致,检查供应商名称、商品名称、规格、数量等信息是否匹配。
2. 数量清点
◦ 严格按照订单上的数量,对送达的商品进行逐一清点。
◦ 对于整箱的商品,需要抽查其中几箱,确保箱内商品数量和规格与外包装标识一致,防止“箱内短少”。
◦ 准确记录实际收到的数量。 3. 质量检查
◦ 这是非常关键的一步。收货员需要检查商品的质量状况,确保其符合销售标准。
◦ 外观检查:查看商品是否有破损、变形、污渍、锈蚀等情况。
◦ 保质期检查:重点检查食品的生产日期和保质期。通常会设定一个“收货保质期标准”,例如要求收货时商品剩余保质期必须大于总保质期的2/3,否则有权拒收。
◦ 包装检查:检查商品外包装是否完好,有无被打开过的痕迹,特别是对于高价值商品。
◦ 温度检查:对于生鲜、冷冻、冷藏商品,需要检查其运输车辆的温度记录,并现场测量商品温度,确保在整个运输过程中都处于规定的温度范围内,防止变质。 4. 处理差异与拒收
◦ 如果发现数量不符、质量不合格、规格错误或商品与订单不符等情况,收货员必须立即在单据上注明差异。
◦ 对于不合格的商品,有权依据公司规定予以拒收,并要求供应商将其带回。同时,需要让供应商在拒收单上签字确认,并及时将情况上报给主管和采购部门。
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